Chargé(e) de maîtrise des risques financiers et comptables

Sous l’autorité de la responsable du département Finances, le/la chargé(e) de maîtrise des risques financiers et comptables assure le pilotage et la mise en œuvre du dispositif de contrôle interne et financier de l’établissement.  

Le dispositif MRFC existe depuis 2018. Le/la chargé(e) de maîtrise des risques participe à la révision, au déploiement des évolutions et au suivi du dispositif de maîtrise des risques financiers et comptables, en veillant à la fiabilité des données financières, à la sécurisation des processus et au respect des procédures et règles applicables à l'établissement.

À ce titre, il/elle intervient notamment dans l’identification et l’évaluation des risques, la formalisation des procédures et des contrôles, leur éventuelle réalisation, le suivi des plans d’actions ainsi que l’accompagnement des services dans l’amélioration de leurs pratiques.

Le poste implique une collaboration étroite avec les équipes financières et comptables ainsi qu’avec les services opérationnels de l’établissement.

1. Missions principales

A. Identifier, évaluer et maîtriser les risques financiers et comptables

- Mettre à jour le recensement des principaux processus financiers, budgétaires, juridiques et comptables de l’établissement ;

- Identifier, analyser, hiérarchiser et cartographier les risques associés (mise à jour ou ajout) ; construire et suivre des plans d’actions ; définir des dispositifs de prévention et de contrôle ; assurer le reporting auprès de la direction

-  Suivre et veiller à l’amélioration continue des processus financiers et comptables ; identifier les risques d’erreur, de fraude, de non-conformité ou de perte financière ; contribuer à la sécurisation des opérations ; suivre les dispositifs de contrôle interne 

-  Évaluer les risques en amont des grands projets à enjeux ; sécuriser les étapes clés ; coordonner les différents acteurs ; mettre en place des points de contrôle et des dispositifs d'alerte

-  Maîtriser ou être capable d’appréhender les exigences liées aux financements publics et européens (FSE, appels à projets, fonds dédiés, etc.) ; sécuriser l’éligibilité des dépenses, la traçabilité et la justification des opérations.

B. Concevoir et déployer le dispositif de contrôle interne financier et comptable

-  Formaliser les procédures ou mettre à jour les procédures existantes ; identifier les points de contrôle ; documenter les processus ; suivre les anomalies et actions correctives ;

-  Analyser des situations complexes et transversales ; croiser des informations financières, juridiques et opérationnelles ; produire des notes d’aide à la décision et des synthèses pour la direction

C. Sécuriser les processus et assurer la veille juridique

-       Identifier les enjeux juridiques liés aux processus, activités et projets ; apprécier les risques de non-conformité ; travailler avec la cellule contrat/marché et les métiers ; intégrer les évolutions réglementaires dans les processus

-       Assurer une veille réglementaire, financière, juridique et méthodologique ; identifier les évolutions susceptibles d’avoir un impact sur les activités de l’établissement

D. Suivre les actions de maîtrise des risques et piloter les contrôles

-       Construire des tableaux de bord ; définir et suivre des indicateurs de risques ; assurer la traçabilité des décisions et plans d’action

-       Procéder à des contrôles contemporains ou a posteriori sur le périmètre budgétaire et piloter le contrôle interne

E. Accompagner les services et développer la culture de maîtrise des risques

-       Accompagner les services dans l'appropriation des procédures et dispositifs de contrôle.

-       Identifier les situations susceptibles d’affecter l’image de l’établissement ; intégrer les enjeux de réputation dans l’analyse des risques ; contribuer à la prévention et à la gestion des situations sensibles

-       Mobiliser des interlocuteurs issus de différentes directions ; animer des groupes de travail ; faire travailler ensemble fonctions support et opérationnelles ; accompagner le changement

-       Vulgariser les enjeux de risques auprès de publics non spécialistes ; alerter de manière proportionnée ; présenter des recommandations claires à la direction et aux responsables de projets

2.Relations fonctionnelles

Relations internes :

• Direction générale de l'établissement ;

• Département Finances ;

• Agence comptable ;

• Service achats / commande publique ;

• Département ressources humaines ;

• Départements du siège

• Directions régionales

Relations externes :

• Autorités de tutelle / organismes de contrôle ;